崇义县博物馆2020年度部门决算

来源:县财政局 访问量: 发布日期:2021-09-23 16:23:00

崇义县博物馆2020年度部门决算

   

第一部分崇义县博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第一部分崇义县博物馆概况

一、部门主要职能

负责收藏、保护我县出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物;征集、收藏文物标本,进行科学研究;举办形式多样的陈列展览,向广大人民群众传播历史和科学知识,进行爱国主义和社会主义教育,提高全民族科学文化水平;负责对全县文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理;指导各乡镇文化站进行文物保护管理工作;对各文物使用单位进行管理监督;负责全县文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作;对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:崇义县博物馆。

本部门2020年年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人0人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计411.54万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加90.87万元,增长28.33 %;本年收入合计411.54万元,较2019年增加90.87万元,增长28.33 %,主要原因是:博物馆免费开放费用增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入411.54万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计411.54万元,其中本年支出合计411.54万元,较2019年增加90.87万元,增长28.33 %,主要原因是:博物馆免费开放费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出411.54万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为58.21万元,决算数为411.54万元。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为58.21万元,决算数为411.54万元。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出411.54万元,其中:

(一)工资福利支出77.61万元,较2019年增加4.38万元,增长5.98 %,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出331.08万元,较2019年增加75.43  万元,增长29.51%,主要原因是:博物馆免费开放费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出2.85万元,较2019年增加2.85万元,主要原因是:增加李志勇工伤补助。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元,决算数为0.38万元,决算数较2019年减少0.39万元,下降50.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为3.5万元,决算数为0.38万元,决算数较2019年减少0.39万元,下降50.64%,主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待8批,累计接待42人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出411.54万元,较上年决算数增加90.87万元,增长28.33%,主要原因是:博物馆免费开放费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金7.61万元,占一般公共预算项目支出总额的1.85%   

组织对“文物保护专项资金”、“李志勇工伤补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.61万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,完成了年初设定目标:对全县文物进行保护性维修。解决李志勇工伤补助问题。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出411.54万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“文物保护专项资金”、“李志勇工伤补助”及“文物保护专项资金”、“李志勇工伤补助”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“文物保护专项资金”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:对全县文物进行保护性维修。“李志勇工伤补助”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.61万元,执行数为2.61万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:解决李志勇工伤补助问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门将1个部门评价报告向社会公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  2020年度部门决算表

(详见附表)

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