崇义县全媒体中心2020年度部门决算

来源:县财政局 访问量: 发布日期:2021-09-23 16:25:00

崇义县全媒体中心2020年度部门决算

   

第一部分崇义县全媒体中心概况

    一、崇义县全媒体中心主要职责

    二、崇义县全媒体中心基本情况

    第二部分崇义县全媒体中心2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分崇义县全媒体中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第一部分崇义县全媒体中心概况

一、崇义县全媒体中心主要职能

崇义县全媒体中心是主管新闻工作的县政府组成部门,主要职责是:做好全县的新闻宣传和安全播出工作。

二、崇义县全媒体中心基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数55人,其中在职人员40人(含临聘人员11人),离休人员1人,退休人员14人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计775.920807万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加209.83万元,增长37%;本年收入合计775.920807万元,较2019年增加209万元,增长37%,主要原因是:加强了与上级媒体合作。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入775.920807万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计775.920807万元,其中本年支出合计775.920807万元,较2019年增加209万元,增长37%,主要原因是:加强了与上级媒体合作;年末结转和结余37.551233万元,较2019年增加10.21万元,增长37%,主要原因是:融媒体设备费用。

本年支出的具体构成为:基本支出775.920807万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为320.08万元,决算数为775.920807万元,完成年初预算的242%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为251.24万元,决算数为767.368307万元,完成年初预算的305.43%,主要原因是:加强了与上级媒体合作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.08万元,其中:

(一)工资福利支出259.856907万元,较2019年增加89.86万元,增长52.86%,主要原因是:人员增加,各项工资福利增加;发放2019年奖励性工资。

(二)商品和服务支出506.2462万元,较2019年增加120万元,增长31.1%,主要原因是:专用材料费增加

(三)对个人和家庭补助支出9.8177万元,较2019年减少0.4363万元,下降4.25%,主要原因是:工资调整。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.64万元,决算数为4.5090万元,完成预算的38.74 %,决算数较2019年减少1.1284万元,下降20 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为11.64万元,决算数为4.5090万元,完成预算的38.74 %,决算数较2019年减少1.1284万元,下降20%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待数量较上年减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出506.2462万元,较上年决算数增加120万元,增长31.1%,主要原因是:1、专用材料费增加;2、融媒体设备增加;3、因中心人员不足,招聘临聘人员,劳务费增加;4、为保证中心精准扶贫及记者采访用车,租赁费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%   

组织对“赣州时空网宣传报道费用”、“设备维修费用”、“报道组宣传报道费用”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28万元。从评价情况来看,2020年。我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映赣州时空网宣传报道费用项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,赣州时空网宣传报道费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年,在赣州新闻联播、630播报等平台发稿量目标150条,实际完成307条,完成率100%;在赣州新闻联播、630播报等电视平台头条、提要、单条发稿量目标:头条、提要50条、单条20条;实际完成数头条62条、提要46条,完成率100%;对有价值适合做外宣的报道做到及时报送,保证新闻时效性;通过赣州新闻联播、630播报等平台刊发社会暖新闻,宣传我县社会正能量目标5条,实际完成18条,完成率100%。。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分崇义县全媒体中心2020年度部门决算表

(详见附表)

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